• Realiza el control de los préstamos a Corto Plazo, Largo Plazo, Reestructurados, los que se encuentren en Cobro Judicial, Corriente y Vencida.
• Cálculo de Interés Flat, Sobre Saldo insolutos, y Sobre Saldo cuota nivelada.
• Cálculo de Comisión en cuotas o Financiada(capitalizada al principal)
• Cálculo de Interés Moratorio (por cuota vencida y número de días)

Nota: Las tasas de interés están abiertas de acuerdo a las políticas del usuario, pueden ser de un rango del 0.00% hasta el 100% de intereses tanto de los corrientes como de mora.

• Control de periodicidad de pagos (cuotas) en la modalidad Diarios, Semanales, Quincenales, Mensuales, Trimestrales, Semestrales, Anuales y al Vencimiento. (estas periodicidades son las básicas, otras pueden ser programadas por los usuarios, es decir pueden crearse periodicidades bimensuales, cuatrimestrales, cada ocho meses, cada siete meses, etc.)
• Desembolsos Parciales
• Control de Garantías (pueden ser parametrizadas por el Usuario)
• Control de fiadores
• Control de 99 fondos con 99 sucursales o proyectos.
• Control de Prestamos en Mora por cuota Vencida y Cartera en Riesgo (contaminada)
• Rangos de Morosidad por cuota y días De 1 a 7 días
• De 8 a 15 días
• De 16 a 30 días
• De 31 a 60 días
• De 61 a 90 días
• De 91 a 180 días
• Más de 180 días

Nota: estos rangos los trae el sistema por defecto, pero pueden modificados al gusto del usuario

• Reportes de Mora en Resumen y Detalle por Fondo, Promotor, Sector, Actividad económica
• Reportes de saldos de cartera en Resumen y Detalle por Fondo, Promotor, Sector, Actividad económica
• Configuración de Interface: En esta opción el usuario crea las equivalencias de códigos correspondientes a cada rubro existente en el módulo de Cartera. Es decir al momento de que dicho modulo contabiliza un desembolso o pago codificarálos débitos y créditos de acuerdo a la indicada por el usuario en esta opción. Para crear esta equivalencia, el modulo de cartera sé retroalimenta directamente del catálogo de cuentas que se encuentra en el módulo de Contabilidad.
• Ventanilla: Es la opción desde donde el usuario ingresa los movimientos de captación de pagos del público, ya sean estos por abonos a préstamos, cancelaciones, reversión de pagos, otros ingresos y egresos que no son propiamente de recuperaciones de cartera como pagos de inscripción de garantías, etc.
• Control de cierre de operaciones de caja
• Control de Préstamos Individuales, Bancos Comunales y Grupos Solidarios.
• Prorroga y Reestructuración de préstamos
• Control de cartera y calculo de intereses con o sin mantenimiento de valor
• Procesamiento Contable de Prestamos: Desde esta opción el sistema genera de forma automática la contabilización
• Control de lista negra (central de riesgo integrada, lleva el control principal por medio de la cédula de identidad)
• Impresión de documentos de formalización. (Contratos, pagaré, recibo de entrega de préstamo, 3 tipos de avisos de cobro)